Budget

Her finder du Randers Kommunes budget og øvrigt budgetmateriale.

Foto: Pernille Bering

Budget 2024-2027

Aftalen om budget 2024-2027 er indgået torsdag 21. september 2023 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Se den samlede budgetaftale.

Se oversigt over ændringer i budgetaftale 2024-2027.

Den 1. september 2023 præsenterede forvaltningen et forslag til budget i balance for 2024-2027 for byrådet, som tager afsæt i de politiske beslutninger og økonomiske vilkår, der allerede eksisterer. Derefter blev forslaget behandlet af byrådet, hvor de politiske forhandlinger om budgetaftalen fandt sted den 21. september 2023.

Budgetforslaget blev sendt i offentlig høring fra den 4.-13. september. Se høringssvar på høringsportalen (høringssvar med følsomme personoplysninger er ikke offentliggjort, men er sendt til byrådet).

Et samlet overblik over budgetlægningsperioden fremgår af den nedenstående tidsplan.

Forslag til budget 2024-2027

Plancher - MED-orientering (forslag til budget 2024-2027)

1. Basisbudget 2024-27 (hovednotat)

2. Basisbudget 2024-27 (uddybende notat)

3. Notat om indkomstoverførsler 2023-27

4. Demografireguleringer i basisbudget 2024-27

5. Notat om ændret pris- og lønskøn 2023-27

6. Oversigt over henviste sager og bevillinger med udløb samt fremsendte ønsker fra fagudvalgene til budget 2024-27

7. Anlægspakken - oversigter til budget 2024-27

8. Budget for jordforsyning 2024-27

9. Nøgletal til budgetseminar (budget 2024-27)

10. Administrationsanalyse - afrapportering:
   10.1 Analyse af det administrative område i Randers Kommune
   10.2 Kortlægning af administrationen - samlet
   10.3 Bilag Beskrivelse af decentrale administrative opgaver (gruppering 200)
   10.4 Kommunens udgifter på it-området:
      10.4.1 Notat Benchmarkanalyse af it-udgifter og it-service 2023
      10.4.2 Bilag Benchmarking it-udgifter

11. Afbureaukratisering - afrapportering: 
   11.1 Program afbureaukratisering - samlet afrapportering
   11.2 Bilag 1 Program afbureaukratisering

12. Kapacitetsanalyser:
   12.1 Sammenfattende notat vedr. kapacitetsanalyser
   12.2 Notat Kapacitetsanalyse for skoler 2023
   12.3 Notat Kapacitetsanalyse for dagtilbud 2023
   12.4 Notat Anbefalinger til kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet
   12.5 Boligplan 2023-2033 Omsorgsområdet
   12.6 Notat Kapacitetsanalyse Rehabiliteringsenheden
   12.7 Kapacitetsanalyse vedrørende fodboldanlæg 2023 i Randers Kommune
   12.8 Bilag Kapacitetsanalyse vedrørende fodboldanlæg 2023 i Randers Kommune

13. Budgetbemærkninger 2024-2027 - del 1

14. Analyse af beskæftigelsesområdet og aktuel økonomisk situation

15. Notat vedr. serviceniveau i Borgerservice

16. Socialområdet:
   16.1 Status på socialområdets økonomi 2023
   16.2 Fingerplanen - en langsigtet retning for det specialiserede socialområde
   16.3 Grafisk illustration af fingerplanen

17. Ledelse i daginstitutioner:
   17.1 Redegørelse af pædagogisk ledelse tæt på og sammen med børnene
   17.2 Bilag 1 Metodenotat - tidsregistrering for pædagogiske ledere
   17.3 Bilag 2 Sammenfatning af fokusgruppeinterviews

18. Redegørelse for økonomien på specialskoleområdet

19. Fritidsjobprojektet:
   19.1 Notat - Fritidsjobprojektet
   19.2 Talents of Tomorrow 2024-2025 + budget

20. Korrektion af udgiftsopgørelse i forbindelse med indførelse af minimumsnormeringer

21. Familieområdet:
   21.1 Status - faglig økonomisk handleplan på familieområdet
   21.2 Faglig økonomisk handleplan 2023-26 - Familieområdet

22. Status på MyWay

23. Den kollektive trafik:
   23.1 Notat Busdriftens økonomi 2024-27
   23.2 Bilag 1 Ny kollektiv trafikplan - Randers Kommune

24. Notat Badesø på Nordre Fælled

25. Notat om vejbidrag B2024-2027

26. Notat Brandteknisk gennemgang som følge af ny brandbekendtgørelse

27. Fremtidig drift af Trykkeriet

28. Magasin til Randers Stadsarkiv

29. Dronningborghallen - scenarier for reetablering/nybyggeri

30. Udvikling af Værkets bygningskompleks - Nødvendig vedligeholdelse

Bevillingsoversigter 2024

Takstoversigt 2024

Ved spørgsmål, kontakt Budgetkontoret. 

Tidsplan for budgetlægningen

Dato Møde
1. september Byrådets budgetseminar
4. september MED-orientering
4.-13. september Høringsperiode
7. september 1. behandling i Økonomiudvalget
14. september 1. behandling i Byrådet
21.-22. september Politiske forhandlinger
5. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget
12. oktober 2. behandling i Byrådet og endelig budgetvedtagelse

Budgetarkiv

Budgetaftalen for 2023-2026 er indgået mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Budget 2023-2026

Budgetbemærkninger 2023-2026

Høringssvar

Oversigter

Takstoversigt 2023

Øvrigt budgetmateriale

Analyse af børnehandicap-området, Bilag 1 Myndighed for handicap og myndighedscentret og Bilag 2 Modelbeskrivelse: Sammen om familien

Boligplan omsorgsområdet 2023-2033 og Bilag Kommissorium til boligplan 2023-2033 samt høringssvar

Demografireguleringer i basisbudget 2023-26

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Notat - Behov for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

Notat - Forslag om ny model for regulering af budget til afledt drift på bygningsområdet

Notat - Kapacitetsanalyse for dagtilbud og skoler 2022

Notat om byggeprojektet i Dronningborg

Notat om DM i Skills

Notat om indkomstoverførsler 2023-26

Notat om jordforsyning

Notat om refusion særligt dyre enkeltsager

Notat om ændret pris- og lønskøn 2023-26

Notat vedr. effektiviserings- og besparelseskataloget og Underbilag dagtilbud

Notat vedr. eventuel indførelse af en kommunal CO2-pris

Notat vedr. Nørrevangsskolens svømmehal

Nøgletal

Oversigt over henviste sager og bevillinger med udløb samt fremsendte ønsker fra fagudvalgene til budget 2023-26

Udvikling, Miljø og Teknik: Busdrift, Parkering og Vejrhændelsesbudget og vejafvandingsbidrag

Økonomisk handleplan på socialområdet

Den 24. september 2021 blev der indgået aftale om budget 2022-2025 mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti, som udgør 28 ud af 31 byrådsmedlemmer.

Den 14. oktober 2021 blev budget 2022-2025 godkendt ved 2. behandlingen i Byrådet.

Budget 2022-25

Afgivne høringssvar

De samlede budgetbemærkninger på drift og anlæg

Takstoversigt for 2022

Øvrigt budgetmateriale

Analyse på socialområdet, herunder særligt dyre enkeltsager

Analyse på hjælpemiddelområdet af visitationen

Anlægspakke

Basisbudget 2022-2025 (Hovednotat)

Basisbudget 2022-2025 (Uddybende notat)

Demografireguleringer i basisbudget 2022-2025

Finanslovspuljer

Notat om jordforsyningsbudgettet 2022-2025

Notat om den kollektive trafiks økonomi (Midttrafik)

Notat om ledelse på dagtilbudsområdet

Notat om minimumsnormeringer på børneområdet

Notat om vej- og stimodel

Nøgletal

Oversigt over henviste sager og bevillinger med udløb

Råderum i basisbudget 2022-2025

Ønsker til budget 2022-2025 fra fagudvalg